БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТЫ ПОМОГИТЕ!!!!!

Форум Гараж

Drom.ru - японские автомобили
Продажа авто | Каталог | Отзывы | Вопросы и ответы

Объединенный - Выбор и приобретение - Общие вопросы - Гараж - Страхование - Музыка в авто - Правовой - GT
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu - Грузовики и спецтехника - Барахолка (продам) - Барахолка (куплю)

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Список форумов | Форум Гараж | Поиск

БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТЫ ПОМОГИТЕ!!!!!

Автор: МарковкаНовосиб (---.mbit.ru)
Дата: давно

БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТЫ ПОМОГИТЕ!!!!!

Вот такая задачка:
ООО приобрело товара на 1180 тыс рублей у поставщика с другого города.Получили счет фактуру( с НДС). Оплата произв. Безналом в этом месяце, но с нарушением сроков, что привело к штрафным санкциям. Для получения товара был отправлен в командировку менеджер на личном авто, используемом в служебных целях. Согласно приказу установлена сумма компенсации за использование автомобиля 1200 руб. Менеджер находился в командировке 3 суток. Суточные 300 рублей, в том числе 2 суток в гостинице по 1500 руб. На командировочные расходы из кассы было выдано 4400 руб. При возвращении из командировки менеджер сдал отчет по командировочных расходах, куда не приложил счет за гостиницу( потерял). Руководство решило списать эту сумму за счет прибыли. В авансовом отчете так же отражены расходы на чай,кофе, на 500 руб. Документы о расходах приложены.
Примечание1: Между ООО и АЗС был заключен договор на заправку авто ООО с использованием карт АЗС и безналичную оплату за данную услугу.
Примечание2: Учет товаров в ООО ведется по ценам приобретения.
Примечание3: Затраты на доставку товара списаны на расходы.
Примечание 4:Товар ООО реализовала в этом же месяце по продажным ценам на общую сумму 1500 тыс руб, в том числе через оптовое подразделение фирмы на сумму 500 тыс. и через магазин, находящийся на уплате ЕНВД на сумму 1 млн. руб.
Расходы на бензин сотрудника составили 2500 руб. Компания владелец АЗС не является плательщиком НДС. В отчетном периоде данные услуги оплачены.
Примечание 5: За несвоевременную оплату поставщику ООО уплатило штраф в размере 2000 руб.

Вопросы:
1. Отразить в бух проводках вышеописанные операции( у меня получилось 12 шт.)
2. Определить сумму НДС к вычету (входного).По приобретению товара с учетом продажи его через 2 структурных подразделения.
3. Определить сумму НДС с учетом пропорциональной доли выручки каждым подразделением.
4. Определить общую сумму расходов за мес. По данным операциям уменьшающим налогооблагаемую прибыль.
5. Составить баланс о приб. и убытках

Вот такие задачки даются на курсах повышения квалификации….Ваши соображения…Буду раз любым высказываниям и предложениям…